BUDŻET


DOCHODY



Dochody ogółem wykonane w 2021 r.

197 153 484

+0,31%

do roku 2020


Dochody ogółem na mieszkańca w 2021 r.

11 073

-0,70%

do roku 2020


10 822

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

251

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

4 105

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

93

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.



Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Suchy Las w 2021 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy w kwocie blisko 52,7 mln zł stanowiły 27% wszystkich dochodów gminy. W stosunku do poprzedniego roku dochody z tytułu udziału w podatku PIT wzrosły o niemal 5,3 mln zł, czyli 11%. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składa się łącznie na 78% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Suchy Las w 2021 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły prawie 40,1 mln zł i generowały 20% wpływów do budżetu. Istotnymi źródłami dochodów własnych gminy były również wpływy z podatku od środków transportowych oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wykonane odpowiednio w wysokości 11,9 mln zł i 7,9.mln zł.


10 głównych źródeł dochodów Gminy Suchy Las w 2021 r.


Dochody Gminy Suchy Las w 2021 r.


Dochody podatkowe Gminy Suchy Las w 2021 r.



Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

1,08%

-7,63 pp.

do roku 2020



Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

W strukturze dochodów budżetowych Gminy Suchy Las w 2021 r. znalazły się dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2021 r. wyniosła 2.124.158,39 zł z czego 1.606.481,52 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 517.676,87.zł pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych.

W 2021 r. Gmina Suchy Las otrzymała promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. "Złotkowo - budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej nr 11". Kwota dofinansowania wyniosła 9.310.000 zł. Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.



WYDATKI



Wydatki ogółem WYKONANE w 2021 r.

182 109 765

+3,13%

do roku 2020


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2021 r.

10 228

+2,10%

do roku 2020


8 616

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom środków, jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

1 612

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

31 259 210

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

669 259

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.



W 2021 r. Gmina Suchy Las najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonano je na poziomie blisko 52,3 mln zł, co stanowiło niemal 29% budżetu wydatkowego. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze, wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości miast i gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydano łącznie prawie 34,6 mln zł, co stanowiło 19% budżetu gminy. Znaczący udział w strukturze odegrały wydatki zrealizowane w ramach transportu i łączności (ponad 24,2 mln zł). Utrzymanie aparatu administracyjnego kosztowało 13,4 mln zł, co stanowiło 7% wydatków gminy.


Kierunki wydatków Gminy Suchy Las w 2021 r.


ZADŁUŻENIE



Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2021 r.

93 369 152

-8,55%

do roku 2020


Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2021 r.

5 244

-9,46%

do roku 2020


15 043 719

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

39 273 115

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

47,36%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

13 823

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.



Zadłużenie Gminy Suchy Las na koniec 2021 r. wyniosło niemal 93,4 mln zł i stanowiło 47,36% wykonanych dochodów. W stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia gminy spadła o 8,55% i jednocześnie o 4,58 pp. spadł udział zadłużenia w dochodach ogółem. Gmina sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. W 2021 r. o blisko 1/3 wzrósł poziom wygenerowanej nadwyżki operacyjnej, co zapewnia bezpieczeństwo finansowe gminy, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.


Kształt WPF Gminy Suchy Las wg ostatniej zmiany w 2021 r.